Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 14.12.2021/Pykälä 58

Elinvoimalautakunta 14.12.2021 § 58  

86/02.02.00.01/2021 

Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman 9.11.2020 § 59.

Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova valtuustoon nähden toimielimittäin, kunnanhallitukseen nähden talousalueittain, viranhaltijoihin sekä tulosalueen johtoon nähden yksiköittäin. Sitova määräraha on toimintakate ja sitovina tavoitteina yleisosassa esitetyt strategiset teot. Toimintakatetta laskettaessa ei oteta huomioon käyttöomaisuuden myynnistä kertyviä myyntivoittoja tai myyntitappioita. Myyntivoittoja ei siten voi käyttää tulosalueen tai toimielimen menojen katteeksi eikä myyntitappioita tarvitse kattaa muilla tuloilla tai menojen vähennyksillä.

Investointisosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille. Investointisuunnitelma on muusta talousarviosta poiketen viiden vuoden mittainen. Investointiosassa on koottuna kunnan investointimenot ja tulot. Investoinnit ovat sitovia valtuustoon nähden toiminnoittain.

Vihdin kunnan Tilapalvelu on laskennallisesti eriytetty taseyksikkö. Kunnanvaltuusto päättää Tilapalvelun toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvioylitys koskee Tilapalvelun toiminnon Karviaisen tilamuutokset talousarviomääräraha vuodelle 2021, joka on 200 000 €. Tilapalvelu on ylittänyt Karviaisen tilamuutosten investointimäärärahan odottamattomien korjaustarpeiden johdosta. Näistä merkittävimmät ovat Pappilanpellon hammashoitolan toiminnan siirtäminen Nummelan terveysasemalle sekä Vihdin kirkonkylän kotihoidon tilojen toteuttamisen hammashoitolan entiseen tilaan sekä Nummelan kotihoidon tilojen toteuttamisen kunnanviraston entiseen monistamoon. Lisäksi Karviaisen sosiaalitoimen vastaanottotilat saneerattiin virastotalon alimpaan kerrokseen.

Uusi määräraha on 300 000 €. Muutos voidaan kattaa pienentämällä Kiinteistöjen suunnitelmallisien pienkorjauksien määrärahaa 920 000 € -> 820 000 €.

Valmistelija Anna-Maria Kivikangas, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 574 1913

Esittelijä Tekninen johtaja Matti Kokkinen

Ehdotus Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi kunnanvaltuustolle vuoden 2021 Vihdin kunnan talousarvion investointiosaan tehtäväksi seuraavat muutokset:

 - Karviaisen tilamuutokset määräraha 300 000 €

 - Suunnitelmalliset pienkorjaukset määräraha 820 000 €.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.